📦 Manual de Usuario — Stock: Ajuste Manual y Registro de Compras

Sistema: Yagware
Módulo: Stock / Comprobantes
Versión: 1.0
Fecha: Abril 2026

Índice

1. ¿Cómo funciona el stock en Yagware?
2. Formas de aumentar el stock
3. Registro de compra (forma recomendada)
   • 3.1 ¿Qué es un comprobante de compra?
   • 3.2 Acceder al módulo de compras
   • 3.3 Flujo completo de una compra
   • 3.4 Tipos de comprobante de compra
   • 3.5 Actualización de precio de costo
   • 3.6 Confirmar con F10
4. Ajuste manual de stock
   • 4.1 ¿Cuándo usar el ajuste manual?
   • 4.2 Acceder al ajuste
   • 4.3 Formulario de ajuste
   • 4.4 Motivos disponibles
   • 4.5 Preview antes de confirmar
5. Ver historial de movimientos de stock
6. Ejemplos por tipo de negocio
7. Preguntas frecuentes

1. ¿Cómo funciona el stock en Yagware?

El sistema registra automáticamente cada movimiento de stock. Hay 4 tipos de movimiento:

💡 El stock se actualiza automáticamente al confirmar una compra o una venta. El ajuste manual se usa solo para correcciones puntuales.

2. Formas de aumentar el stock

⚠️ Siempre que haya una factura o remito del proveedor, usar Registrar Compra. El ajuste manual no genera historial fiscal ni actualiza costos.

3. Registro de compra (forma recomendada)

3.1 ¿Qué es un comprobante de compra?

Es el ingreso de mercadería respaldado por un documento del proveedor (Factura A, Factura B, Remito, etc.).

Al guardar la compra, el sistema:

1. ✅ Suma el stock de cada producto en las cantidades indicadas
2. ✅ Registra el costo unitario de cada producto
3. ✅ Puede actualizar el precio de venta si se indica (opcional)
4. ✅ Guarda el historial vinculado al proveedor y al número de comprobante

3.2 Acceder al módulo de compras

1. En el menú lateral, ir a Comprobantes → Nueva Compra (o Compras → Nueva)
2. Se abre el formulario de carga de compra

3.3 Flujo completo de una compra

Paso 1 — Seleccionar proveedor

┌─ Datos del Proveedor ─────────────────────────────────────────────┐
│  [ Buscar proveedor...                          🔍 ]              │
│  Distribuidora Norte S.R.L. — CUIT: 30-98765432-1                │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

• Tipear el nombre o CUIT del proveedor
• Debe estar cargado previamente como entidad con rol PROVEEDOR
• Ver: Manual de Gestión de Clientes y Entidades

Paso 2 — Seleccionar tipo de comprobante

┌─ Datos del Comprobante ───────────────────────────────────────────┐
│  Tipo de Comprobante *          Número *          Fecha *          │
│  [ Factura A          ▼ ]   [ 0001-00004521 ]   [ 27/04/2026 ]  │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

• El tipo de comprobante disponible depende de la condición IVA de la empresa (ver sección 3.4)
• El número es el que figura en el papel del proveedor (formato: PPPP-NNNNNNNNN)
• La fecha es la del comprobante del proveedor (máximo 30 días hacia atrás)

Paso 3 — Cargar productos

┌─ Detalle de la Compra ────────────────────────────────────────────┐
│  Producto          │ Presentación │ Cant. │ Costo unit. │ Total   │
│ ──────────────────────────────────────────────────────────────    │
│  [ Buscar prod. 🔍]│ [Caja x12 ▼] │ [ 5 ] │  [ $1.200 ] │ $6.000 │
│  [ Buscar prod. 🔍]│ [Unidad   ▼] │ [24 ] │  [   $180 ] │ $4.320 │
│                                                         [+ Fila]  │
│                                          Subtotal:     $10.320   │
│                                          IVA 21%:       $2.167   │
│                                          Total:        $12.487   │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Para cada línea:

1. Buscar el producto (por nombre o código)
2. Seleccionar la presentación en la que viene (caja, unidad, etc.)
3. Ingresar la cantidad recibida
4. Ingresar el costo unitario (precio al que el proveedor vende al negocio)
5. El sistema calcula subtotal e IVA automáticamente

💡 Si la empresa es Responsable Inscripto y recibe Factura A, el IVA se discrimina y se puede acreditar. En otros casos (Monotributo/Exento), el precio incluye IVA.

Paso 4 — Observaciones (opcional)

Campo libre para notas internas: número de remito adjunto, lote, condición de pago, etc.

Paso 5 — Confirmar con F10

Ver sección 3.6.

3.4 Tipos de comprobante de compra

El sistema filtra los comprobantes disponibles según la condición IVA de la empresa:

⚠️ El tipo de comprobante debe coincidir con el papel físico del proveedor. No se puede cargar una Factura B si el proveedor emitió una Factura A.

3.5 Actualización de precio de costo

En cada línea del detalle hay una opción “Actualizar precio”:

☑ Actualizar precio de costo del producto

• ✅ Marcado: al guardar la compra, el sistema actualiza el costo del producto con el precio ingresado. Los precios de venta se recalculan según el margen configurado en la lista de precios.
• ☐ Desmarcado: el stock suma pero el costo del producto no cambia.

💡 Recomendado marcarlo cuando el proveedor cambió sus precios. Si es una compra con el precio de siempre, puede dejarse desmarcado.

3.6 Confirmar con F10

Una vez completado el formulario:

• Presionar F10 para confirmar la compra
• O hacer clic en el botón ✅ Procesar Compra

Al confirmar, el sistema:

1. Genera el registro de compra
2. Suma el stock de cada producto inmediatamente
3. Actualiza los costos (si se marcó la opción)
4. Muestra confirmación: “La compra se ha registrado exitosamente y el stock ha sido actualizado”

Para cancelar sin guardar: presionar ESC o clic en Cancelar.

4. Ajuste manual de stock

4.1 ¿Cuándo usar el ajuste manual?

El ajuste manual sirve para corregir el stock cuando no hay un comprobante de proveedor de respaldo:

4.2 Acceder al ajuste

1. Ir a Stock → Ajuste de Stock (o Stock → Nuevo Ajuste)
2. Se abre el formulario de ajuste

4.3 Formulario de ajuste

┌─ Ajuste de Stock ───────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                       │
│  Producto / Presentación *                                            │
│  [ Buscar producto por nombre o código...           🔍 ]            │
│  Gaseosa Cola 2.25L — presentación: Unidad                          │
│                                                                       │
│  ┌─ Datos del Ajuste ───────────────────────────────────────────┐   │
│  │  Cantidad *                  Motivo *                         │   │
│  │  [ -3              ]         [ Rotura              ▼ ]       │   │
│  │  (negativo = resta, positivo = suma)                          │   │
│  │                                                               │   │
│  │  Observaciones                                                │   │
│  │  [ Se cayeron del estante de refrigerados          ]         │   │
│  └───────────────────────────────────────────────────────────────┘  │
│                                                                       │
│  ┌─ Preview ───────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │  Producto:        Gaseosa Cola 2.25L — Unidad               │    │
│  │  Stock actual:    67                                         │    │
│  │  Ajuste:          -3   🔴 Ajuste negativo (-)               │    │
│  │  Stock resultante: 64                                        │    │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                                       │
│              [ Cancelar ]   [ ✅ Confirmar ajuste ]                  │
│                                                                       │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.4 Motivos disponibles

4.5 Preview antes de confirmar

Antes de confirmar, el sistema muestra un preview con:

• El stock actual del producto
• La cantidad del ajuste
• El stock resultante

Si el stock resultante quedaría negativo, el sistema puede alertar o bloquear según configuración.

5. Ver historial de movimientos de stock

Desde Stock → Movimientos se puede consultar el historial completo de un producto:

┌─ Movimientos de Stock — Gaseosa Cola 2.25L ────────────────────────┐
│  [ Filtrar por tipo ▼ ]  [ Fecha desde ] [ Fecha hasta ]  [🔍]    │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Fecha       │ Tipo           │ Documento      │ Cant  │ Stock     │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────   │
│ 27/04 10:30 │ 🟢 Ingreso     │ Compra FA-0045 │  +60  │    127    │
│ 27/04 12:15 │ 🔴 Egreso      │ Venta  V-00312 │   -2  │    125    │
│ 27/04 15:00 │ 🟡 Ajuste (-)  │ Ajuste manual  │   -3  │    122    │
│ 26/04 09:00 │ 🟢 Ingreso     │ Compra FA-0038 │ +120  │     67    │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Tipos de movimiento visible:

6. Ejemplos por tipo de negocio

🏪 Kiosco — llegó la mercadería del distribuidor

El camión del distribuidor trajo 5 cartones de cigarrillos y 10 cajas de alfajores. Trae una Factura B.

Flujo:

1. Ir a Comprobantes → Nueva Compra
2. Proveedor: Distribuidora El Mayorista
3. Tipo: Factura B — Número: 0001-00003412
4. Agregar líneas:
   • Cigarrillos Marca X — Cartón x10 — 5 unidades — costo $4.200
   • Alfajores Marca Y — Caja x24 — 10 unidades — costo $1.800
5. ☑ Actualizar precio de costo (subieron los precios)
6. F10 → stock actualizado automáticamente

Resultado: el sistema suma 50 unidades de cigarrillos y 240 alfajores al stock.

🥬 Verdulería — merma por productos que se echaron a perder

Hoy se descartaron 3 kg de tomates y 2 kg de espinaca por deterioro.

Flujo:

1. Ir a Stock → Ajuste de Stock
2. Buscar: Tomate — Presentación: kg
3. Cantidad: -3 — Motivo: Merma
4. Observaciones: Tomates maduros, no comercializables
5. Confirmar → stock de tomate baja 3 kg
6. Repetir para la espinaca

🔩 Ferretería — llegó una Factura A de un proveedor

Llegaron 50 metros de caño de 1/2” y 20 unidades de codos 1/2”. El proveedor es RI y emite Factura A.

Flujo:

1. Proveedor: Metalúrgica del Norte S.A. (debe estar cargado como PROVEEDOR + Responsable Inscripto)
2. Tipo: Factura A — Número: 0002-00001892
3. Líneas del detalle con cantidades y costos unitarios
4. El sistema discrimina IVA automáticamente (Factura A)
5. F10 para confirmar

💡 Si la ferretería es RI, puede acreditar el IVA de la Factura A. Consultar con el contador.

👟 Zapatería — inventario físico detectó diferencias

Al hacer el conteo mensual, se descubrió que hay 2 pares de zapatillas talle 40 más de lo que indica el sistema, y 1 par menos de bota talle 38.

Flujo:

1. Stock → Ajuste → Zapatillas Running T40 → cantidad +2 → motivo Inventario físico
2. Stock → Ajuste → Bota Trekking T38 → cantidad -1 → motivo Inventario físico
3. Observaciones en ambos: Conteo físico mensual 27/04/2026

7. Preguntas frecuentes

¿El stock se actualiza en tiempo real al registrar la compra?
Sí. Al confirmar la compra con F10, el stock aumenta de inmediato. No hay procesos en segundo plano.

¿Puedo cargar una compra sin número de comprobante?
No. El número del comprobante del proveedor es obligatorio. Si recibiste mercadería solo con remito, podés usar tipo Remito como comprobante.

¿Qué pasa si cargo mal la cantidad en una compra?
Si aún no se confirmó (antes del F10), podés corregirla directamente. Si ya se guardó, debés hacer un ajuste manual para corregir la diferencia, o consultar al administrador para ver si es posible anular la compra.

¿Puedo registrar una compra sin proveedor cargado?
No. El proveedor debe existir en el sistema como entidad con rol PROVEEDOR. Si no está, primero hay que crearlo en Entidades.

¿El ajuste manual afecta el costo del producto?
No. El ajuste manual solo modifica la cantidad en stock. Para actualizar el costo, hay que usar el registro de compra con la opción “Actualizar precio” marcada.

¿Puedo ajustar el stock de un producto con variantes (talle/color)?
Sí. Al buscar el producto en el ajuste, se selecciona la presentación específica (que incluye la variante). Cada combinación de variante tiene su propio stock.

¿Queda registrado quién hizo el ajuste?
Sí. El historial de movimientos muestra el usuario que realizó cada ajuste, la fecha y hora.

¿Puedo hacer ajuste masivo de varios productos a la vez?
No directamente desde el ajuste manual (es de a uno por vez). Para un inventario masivo, registrar cada producto individualmente con motivo Inventario físico.

Resumen de flujos

Llegó mercadería del proveedor (con comprobante)

Comprobantes → Nueva Compra
  ├─ Proveedor: buscar y seleccionar
  ├─ Tipo + número + fecha del comprobante del proveedor
  ├─ Agregar productos: cantidad + costo unitario por línea
  ├─ Marcar "Actualizar precio" si cambió el costo
  └─ F10 → stock actualizado ✅

Corrección sin comprobante (rotura, merma, inventario)

Stock → Ajuste de Stock
  ├─ Buscar producto y presentación
  ├─ Cantidad: positivo (+) para sumar, negativo (-) para restar
  ├─ Motivo: seleccionar el más apropiado
  ├─ Observaciones: descripción del caso
  └─ Confirmar → stock corregido ✅

Manual generado para el sistema Yagware — Módulo de Stock
Ver también: Manual de Ventas · Gestión de Clientes y Proveedores · Carga de Productos